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重庆市巴南区环境监察支队2017年部门预算情况


信息来源: 编辑: 审核: 发布人:系统管理员 发布日期:2017-02-21 点击:

一、单位基本情况

巴南区环境监察支队是区环境保护局下设的具有独立法人资格和财政全额拨款的副处级参公事业单位,根据巴南编委发〔200858号文核定,支队编制30名,实际在编人员29人,退休人员1人。内设3个科室,即:办公室、稽查科、执法科。其主要职能职责如下:

1.贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章;

2.依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理;

3.负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作;

4. 组织实施废水、废气、噪声等的排污申报登记,负责排污费征收、财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作;

5.负责对生态破坏事件的调查,并参与处理;

6.参与环境突发事件、环境污染事故、投诉纠纷的调查处理;

7.参与污染治理项目年度计划的编制,负责该计划执行情况的监督检查;

8.负责环境监察人员的业务培训,总结交流环境监察工作经验;

9.牵头负责信访工作和安全生产工作;

10.负责安全检查、企业风险隐患排查等专项执法行动;

11. 负责本单位业务档案的整理、立卷、归档工作;

12.承担主管或上级环境保护部门委托的其他工作任务。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入4226890.65元,一般公共预算财政拨款支出4226890.65元,比2016年增加462617.44元。其中:基本支出3797990.65元,比2016年增加569817.44元,主要原因是增加非在编人员2名、人员调资、社保缴费基数增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出428900元,比2016年减少107200元,主要原因是财政调减项目支出,主要用于环境应急物资资储备及应急管理、环境在线监测监控平台运行维护、排污费核定征收等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0元,政府性基金预算支出0元,与上年持平。

三、三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算347000元,与2016年相比减少20000元。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务用车运行维护费250000元,与2016年相比减少60000元,主要原因是公车改革减少车辆支出;公务接待费97000元,与2016年相比增加40000元,主要原因是环保专项行动增加接待支出;公务用车购置费0元,与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费972678.12元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额42000元,其中:政府采购货物类预算30000元、政府采购服务汽车保险预算12000元、政府采购工程预算0元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款200000元。

重庆市巴南区环境监察支队2017年财政拨款收支预算总表

公开01

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

4,226,890.65

一、本年支出

4,226,890.65

4,226,890.65

 

 

一般公共预算拨款

4,226,890.65

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

54,904.80

54,904.80

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

246,714.81

246,714.81

 

 

二、上年结转

 

节能环保支出

3,676,124.64

3,676,124.64

 

 

一般公共预算拨款

 

住房保障支出

249,146.40

249,146.40

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

4,226,890.65

支出总计

4,226,890.65

4,226,890.65

 

 

备注:具体科目根据实际情况填写。

 

 

重庆市巴南区环境监察支队2017年一般公共预算财政拨款支出表

公开02

单位:元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

3,764,273.21

4,226,890.65

3,797,990.65

428,900.00

208

社会保障和就业支出

52,424.80

54,904.80

54,904.80

 

  20805

  行政事业单位离退休

52,424.80

54,904.80

54,904.80

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

52,424.80

54,904.80

54,904.80

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

231,312.46

246,714.81

246,714.81

 

  21011

  行政事业单位医疗

231,312.46

246,714.81

246,714.81

 

    2101101

    行政单位医疗

182,912.46

198,314.81

198,314.81

 

    2101103

    公务员医疗补助

48,400.00

48,400.00

48,400.00

 

211

节能环保支出

3,250,739.79

3,676,124.64

3,247,224.64

428,900.00

  21101

  环境保护管理事务

2,714,639.79

3,247,224.64

3,247,224.64

 

    2110101

    行政运行

2,714,639.79

3,247,224.64

3,247,224.64

 

  21111

  污染减排

536,100.00

428,900.00

 

428,900.00

    2111102

    环境执法监察

536,100.00

428,900.00

 

428,900.00

221

住房保障支出

229,796.16

249,146.40

249,146.40

 

  22102

  住房改革支出

229,796.16

249,146.40

249,146.40

 

    2210201

    住房公积金

229,796.16

249,146.40

249,146.40

 

备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况;具体科目根据实际情况填写。

 

重庆市巴南区环境监察支队2017年一般公共预算财政拨款基本支出表

公开03

单位:元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 合计 

3,797,990.65

2,825,312.53

972,678.12

301

工资福利支出

2,466,861.33

2,466,861.33

 

  30101

  基本工资

857,503.68

857,503.68

 

  30102

  津贴补贴

832,064.64

832,064.64

 

  30103

  奖金

156,256.00

156,256.00

 

  30104

  其他社会保障缴费

20,762.20

20,762.20

 

  30107

  绩效工资

 

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

198,314.81

198,314.81

 

  30109

  职业年金缴费

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

401,960.00

401,960.00

 

302

商品和服务支出

972,678.12

 

972,678.12

  30201

  办公费

100,000.00

 

100,000.00

  30202

  印刷费

10,000.00

 

10,000.00

  30203

  咨询费

 

 

 

  30205

  水费

6,000.00

 

6,000.00

  30206

  电费

12,000.00

 

12,000.00

  30207

  邮电费

 

 

 

  30209

  物业管理费

 

 

 

  30211

  国内差旅费

180,000.00

 

180,000.00

  30213

  维修()

 

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

10,000.00

 

10,000.00

  30216

  培训费

20,000.00

 

20,000.00

  30217

  公务接待费

97,000.00

 

97,000.00

  30226

  劳务费

 

 

 

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

11,931.54

 

11,931.54

  30229

  福利费

34,800.32

 

34,800.32

  30231

  公务用车运行维护费

250,000.00

 

250,000.00

  30239

  其他交通费用

214,080.00

 

214,080.00

  30299

  其他商品和服务支出

26,866.26

 

26,866.26

303

对个人和家庭的补助

358,451.20

358,451.20

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

54,904.80

54,904.80

 

  30305

  生活补助

 

 

 

  30307

  医疗费

48,400.00

48,400.00

 

  30311

  住房公积金

249,146.40

249,146.40

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6,000.00

6,000.00

 

备注:具体科目根据实际情况填写。

 

重庆市巴南区环境监察支队2017年一般公共预算“三公”经费支出表

公开04

单位:元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

367,000.00

 

310,000.00

 

310,000.00

57,000.00

347,000.00

 

250,000.00

 

250,000.00

97,000.00

 

重庆市巴南区环境监察支队2017年政府性基金预算支出表

公开05

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

 

重庆市巴南区环境监察支队2017年部门(单位)收支总表

 

 

公开06

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一般公共预算拨款收入

4,226,890.64

一般公共服务支出

4,226,890.64

 

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

54,904.80

 

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

246,714.81

 

事业单位经营收入

 

节能环保支出

3,676,124.64

 

其他收入

 

住房保障支出

249,146.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,226,890.64

本年支出合计

4,226,890.64

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

上年结转

 

 

 

 

收入总计

4,226,890.64

支出总计

4,226,890.64

 

备注:上年结转金额应与2016年部门决算结转下年数据一致。

 

重庆市巴南区环境监察支队2017年部门(单位)收入总表

公开07

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

4,226,890.65

 

4,226,890.65

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

54,904.80

 

54,904.80

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

54,904.80

 

54,904.80

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

54,904.80

 

54,904.80

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

54,904.80

 

54,904.80

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

246,714.81

 

246,714.81

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

246,714.81

 

246,714.81

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

198,314.81

 

198,314.81

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

48,400.00

 

48,400.00

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

3,676,124.64

 

3,676,124.64

 

 

 

 

 

 

 

  21101

  环境保护管理事务

3,247,224.64

 

3,247,224.64

 

 

 

 

 

 

 

    2110101

    行政运行

3,247,224.64

 

3,247,224.64

 

 

 

 

 

 

 

  21111

  污染减排

428,900.00

 

428,900.00

 

 

 

 

 

 

 

    2111102

    环境执法监察

428,900.00

 

428,900.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

249,146.40

 

249,146.40

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

249,146.40

 

249,146.40

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

249,146.40

 

249,146.40

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市巴南区环境监察支队2017年部门(单位)支出总表

公开08

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

4,226,890.65

3,797,990.65

428,900.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

54,904.80

54,904.80

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

54,904.80

54,904.80

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

54,904.80

54,904.80

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

54,904.80

54,904.80

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

246,714.81

246,714.81

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

246,714.81

246,714.81

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

198,314.81

198,314.81

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

48,400.00

48,400.00

 

 

 

 

211

节能环保支出

3,676,124.64

3,247,224.64

428,900.00

 

 

 

  21101

  环境保护管理事务

3,247,224.64

3,247,224.64

 

 

 

 

    2110101

    行政运行

3,247,224.64

3,247,224.64

 

 

 

 

  21111

  污染减排

428,900.00

 

428,900.00

 

 

 

    2111102

    环境执法监察

428,900.00

 

428,900.00

 

 

 

221

住房保障支出

249,146.40

249,146.40

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

249,146.40

249,146.40

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

249,146.40

249,146.40

 

 

 

 

 

 

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