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重庆市巴南区环境监测站2017年部门预算情况


信息来源: 编辑: 审核: 发布人:系统管理员 发布日期:2017-02-21 点击:

一、单位基本情况

重庆市巴南区环境监测站是区环境保护局下设的一个具有独立法人资格和财政全额拨款的公益一类事业单位,编制30名,实际在编人员28人。主要职能有:

1.对本区大气、水体、生物、噪声等各种环境要素的质量状况,按国家统一规定的要求,进行经常性监测、分析,收集、储存和整理环境监测数据资料,定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告;

2.对本区各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性测定,建立和健全污染源监测信息档案,为加强污染源管理和排污收费提供监测数据;

3.接受单位和个人委托,开展社会服务性监测;

4.参加制定本区环境监测规划和计划,完成上级主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务;

5.参加污染事件调查,为仲裁环境污染纠纷提供监测数据;

6.建立环境监测业务培训、技术成果评定、工作考核及奖励机制,根据本区地域和重点项目需要开展环境监测技术研究;

7.制订本区内环境监测各项工作制度、业务考核制度、人员培训计划,编制本站的质量手册、程序文件和作业指导书等监测质量管理体系文件,确保监测结果的公正、客观、真实、可靠;

8.编制环境监测周报、月报、季报、年报以及环境质量报告书,定期向区委、区府及相关部门呈报;

9.拟订并组织实施本区环境保护科技发展规划和计划;

10.负责环保科技、环保产业、环境标准的调查统计工作和数据更新工作;

11.承担区环境科学学会有关工作;

12.拟定环境监测能力建设计划,并批准后实施;

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入4253904.17元,一般公共预算财政拨款支出4253904.17元,比2016年增加了557280.20元。其中:基本支出3521904.17元,比2016年增加740280.02元,主要原因是人员调资、社保缴费基数增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出732000元,比2016年减少183000元,主要原因是财政调减项目支出,主要用于环境监测仪器设备日常运行及维护、水气声环境质量监测、环境监测化验取样劳保资质审查、五大行动专项监测、国控市控区控污染源监督监测等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0元,政府性基金预算支出0元,与上年持平

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算316000元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费76000元,与上年持平;公务用车运行维护费240000元,与上年持平;公务用车购置费0元,与上年持平

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费892945.78元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额32000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算32000元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款120000元。

 

 

重庆市巴南区环境监测站2017年财政拨款收支预算总表

公开01

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

4,253,904.17

一、本年支出

4,253,904.17

4,253,904.17

 

 

一般公共预算拨款

4,253,904.17

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

172,364.40

172,364.40

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

259,362.12

259,362.12

 

 

二、上年结转

 

节能环保支出

3,563,113.42

3,563,113.42

 

 

一般公共预算拨款

 

住房保障支出

259,064.23

259,064.23

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

4,253,904.17

支出总计

4,253,904.17

4,253,904.17

 

 

备注:具体科目根据实际情况填写。

 

 

重庆市巴南区环境监测站2017年一般公共预算财政拨款支出表

公开02

单位:元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

     3,696,623.97

     4,253,904.17

      3,521,904.17

    732,000.00

208

    社会保障和就业支出

       163,694.40

       172,364.40

        172,364.40

 

20805

      行政事业单位离退休

       163,694.40

       172,364.40

        172,364.40

 

2080502

        事业单位离退休

       163,694.40

       172,364.40

        172,364.40

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

       250,212.47

       259,362.12

        259,362.12

 

21011

      行政事业单位医疗

       250,212.47

       259,362.12

        259,362.12

 

2101102

        事业单位医疗

       250,212.47

       259,362.12

        259,362.12

 

211

    节能环保支出

     3,036,864.46

     3,563,113.42

      2,831,113.42

    732,000.00

21101

      环境保护管理事务

     2,121,864.46

     2,831,113.42

      2,831,113.42

 

2110199

        其他环境保护管理事务支出

     2,121,864.46

     2,831,113.42

      2,831,113.42

 

     21111

      污染减排

       915,000.00

       732,000.00

 

    732,000.00

2111101

        环境监测与信息

       915,000.00

       732,000.00

 

    732,000.00

221

    住房保障支出

       245,852.64

       259,064.23

        259,064.23

 

22102

      住房改革支出

       245,852.64

       259,064.23

        259,064.23

 

2210201

        住房公积金

       245,852.64

       259,064.23

        259,064.23

 

备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况;具体科目根据实际情况填写。

 

 

重庆市巴南区环境监测站2017年一般公共预算财政拨款基本支出表

公开03

单位:元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 合计 

3,521,904.17

2,628,958.39

892,945.78

301

工资福利支出

2,131,279.76

2,131,279.76

 

  30101

  基本工资

892,721.28

892,721.28

 

  30102

  津贴补贴

78,165.12

78,165.12

 

  30103

  奖金

 

 

 

  30104

  其他社会保障缴费

230,150.80

230,150.80

 

  30107

  绩效工资

650,242.56

650,242.56

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

  30109

  职业年金缴费

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

280,000.00

280,000.00

 

302

商品和服务支出

892,945.78

 

892,945.78

  30201

  办公费

19,000.00

 

19,000.00

  30202

  印刷费

10,000.00

 

10,000.00

  30204

  手续费

3,000.00

 

3,000.00

  30205

  水费

9,000.00

 

9,000.00

  30206

  电费

31,000.00

 

31,000.00

  30207

  邮电费

20,000.00

 

20,000.00

  30209

  物业管理费

 

 

 

  30211

  国内差旅费

300,000.00

 

300,000.00

  30213

  维修()

10,000.00

 

10,000.00

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

10,000.00

 

10,000.00

  30216

  培训费

80,000.00

 

80,000.00

  30217

  公务接待费

76,000.00

 

76,000.00

  30218

  专用材料费

20,000.00

 

20,000.00

  30226

  劳务费

 

 

 

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

13,032.09

 

13,032.09

  30229

  福利费

38,010.25

 

38,010.25

  30231

  公务用车运行维护费

240,000.00

 

240,000.00

  30239

  其他交通费用

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

13,903.44

 

13,903.44

303

对个人和家庭的补助

497,678.63

497,678.63

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

172,364.40

172,364.40

 

  30305

  生活补助

 

 

 

  30307

  医疗费

50,800.00

50,800.00

 

  30311

  住房公积金

259,064.23

259,064.23

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15,450.00

15,450.00

 

备注:具体科目根据实际情况填写。

 

 

重庆市巴南区环境监测站2017年一般公共预算“三公”经费支出表

公开04

单位:元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

316,000.00

 

240,000.00

 

240,000.00

76,000.00

316,000.00

 

240,000.00

 

240,000.00

76,000.00

 

重庆市巴南区环境监测站2017年政府性基金预算支出表

公开05

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

 

 

重庆市巴南区环境监测站2017年部门(单位)收支总表

公开06

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

4,253,904.17

一般公共服务支出

 

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

172,364.40

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

259,362.12

事业单位经营收入

 

节能环保支出

3,563,113.42

其他收入

 

住房保障支出

259,064.23

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,253,904.17

本年支出合计

4,253,904.17

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

4,253,904.17

支出总计

4,253,904.17

备注:上年结转金额应与2016年部门决算结转下年数据一致。

 

 

重庆市巴南区环境监测站2017年部门(单位)收入总表

公开07

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

     4,253,904.17

 

  4,253,904.17

 

 

 

 

 

 

 

208

    社会保障和就业支出

       172,364.40

 

    172,364.40

 

 

 

 

 

 

 

20805

      行政事业单位离退休

       172,364.40

 

    172,364.40

 

 

 

 

 

 

 

2080502

        事业单位离退休

       172,364.40

 

    172,364.40

 

 

 

 

 

 

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

       259,362.12

 

    259,362.12

 

 

 

 

 

 

 

21011

      行政事业单位医疗

       259,362.12

 

    259,362.12

 

 

 

 

 

 

 

2101102

        事业单位医疗

       259,362.12

 

    259,362.12

 

 

 

 

 

 

 

211

    节能环保支出

     3,563,113.42

 

  3,563,113.42

 

 

 

 

 

 

 

21101

      环境保护管理事务

     2,831,113.42

 

  2,831,113.42

 

 

 

 

 

 

 

2110199

        其他环境保护管理事务支出

     2,831,113.42

 

  2,831,113.42

 

 

 

 

 

 

 

     21111

      污染减排

       732,000.00

 

    732,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2111101

        环境监测与信息

       732,000.00

 

    732,000.00

 

 

 

 

 

 

 

221

    住房保障支出

       259,064.23

 

    259,064.23

 

 

 

 

 

 

 

22102

      住房改革支出

       259,064.23

 

    259,064.23

 

 

 

 

 

 

 

2210201

        住房公积金

       259,064.23

 

    259,064.23

           -  

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市巴南区环境监测站2017年部门(单位)支出总表

公开08

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

4,253,904.17

3,521,904.17

732,000.00

 

 

 

208

    社会保障和就业支出

172,364.40

      172,364.40

 

 

 

 

20805

      行政事业单位离退休

172,364.40

      172,364.40

 

 

 

 

2080502

        事业单位离退休

172,364.40

      172,364.40

 

 

 

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

259,362.12

      259,362.12

 

 

 

 

21011

      行政事业单位医疗

259,362.12

      259,362.12

 

 

 

 

2101102

        事业单位医疗

259,362.12

      259,362.12

 

 

 

 

211

    节能环保支出

3,563,113.42

    2,831,113.42

      732,000.00

 

 

 

21101

      环境保护管理事务

2,831,113.42

    2,831,113.42

 

 

 

 

2110199

        其他环境保护管理事务支出

2,831,113.42

    2,831,113.42

 

 

 

 

     21111

      污染减排

732,000.00

 

      732,000.00

 

 

 

2111101

        环境监测与信息

732,000.00

 

      732,000.00

 

 

 

221

    住房保障支出

259,064.23

      259,064.23

 

 

 

 

22102

      住房改革支出

259,064.23

      259,064.23

 

 

 

 

2210201

        住房公积金

259,064.23

      259,064.23

 

 

 

 

 

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