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重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2017年部门预算情况


信息来源: 编辑: 审核: 发布人:系统管理员 发布日期:2017-02-21 点击:

 

一、单位基本情况

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心是区环境保护局下设的一个具有独立法人资格和财政全额拨款的公益一类事业单位,中心编制5名,实际在编人员5人。主要职能有:

(一)负责拟订实施全区环境宣传教育计划;

(二)负责局新闻和社会宣传工作;

(三)负责局舆情监管应对;

(四)组织实施环境保护新闻发言人制度,发布环境质量公报、环境综合性报告和重大环境信息;

(五)负责局电子政务管理和办公信息化建设工作;

(六)管理和维护局公众信息网络系统,收集、更新和处理相关信息和数据;

(七)负责局内计算机网络及设备的运行、维护和保养;

(八)负责组织开展环境保护技术培训、环境保护技术交流;

(九)推动公众和非政府组织参与环境保护工作;

(十)负责开展创建绿色学校和绿色社区等工作;

(十一)完成局领导交办的其它工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入805008.01元,一般公共预算财政拨款支出805008.01元,比2016年增加45968.15元。其中:基本支出505008.01元,比2016年增加120968.15元,主要原因是人员调资、社保缴费基数增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出300000元,比2016年减少75000元,主要原因是财政调减项目支出,主要用于生态文明建设及环保五大行动宣传教育、信息系统设备运行及维护等。

 2017年政府性基金预算收入0元,政府性基金预算支出0元,与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算50900元,比2016年减少300元。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费20900元,比2016年减少300元,主要原因为严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费30000元;与上年持平;公务用车购置费0元,与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费144065.52元,主要用于:办公费、印刷费、电费、维修(护)费、会议费和培训费以及其他商品和服务支出。

3、政府采购情况。2017年政府采购预算总额4000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4000元。

2绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款160000元。

 

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2017年财政拨款收支预算总表

公开01

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

805,008.01

一、本年支出

805,008.01

805,008.01

 

 

一般公共预算拨款

805,008.01

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生

37,483.98

37,483.98

 

 

二、上年结转

 

节能环保支出

730,281.10

730,281.10

 

 

一般公共预算拨款

 

住房保障支出

37,242.93

37,242.93

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

805,008.01

支出总计

805,008.01

805,008.01

 

 

备注:具体科目根据实际情况填写。

 

 

 

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2017年一般公共预算财政拨款支出表

公开02

单位:元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

759,039.86

805,008.01

505,008.01

300,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35,564.06

37,483.98

37,483.98

 

  21011

  行政事业单位医疗

35,564.06

37,483.98

37,483.98

 

    2101102

    事业单位医疗

35,564.06

37,483.98

37,483.98

 

211

节能环保支出

688,658.04

730,281.10

430,281.10

300,000.00

  21101

  环境保护管理事务

688,658.04

730,281.10

430,281.10

300,000.00

    2110104

    环境保护宣传

688,658.04

730,281.10

430,281.10

300,000.00

221

住房保障支出

34,817.76

37,242.93

37,242.93

 

  22102

  住房改革支出

34,817.76

37,242.93

37,242.93

 

    2210201

    住房公积金

34,817.76

37,242.93

37,242.93

 

备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况;具体科目根据实际情况填写。

 

 

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出表

公开03

单位:元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 合计 

505,008.01

360,942.49

144,065.52

301

工资福利支出

315,699.56

315,699.56

 

  30101

  基本工资

132,960.96

132,960.96

 

  30102

  津贴补贴

6,811.20

6,811.20

 

  30104

  其他社会保障缴费

32,587.56

32,587.56

 

  30107

  绩效工资

93,339.84

93,339.84

 

  30199

  其他工资福利支出

50,000.00

50,000.00

 

302

商品和服务支出

144,065.52

 

144,065.52

  30201

  办公费

20,000.00

 

20,000.00

  30202

  印刷费

15,000.00

 

15,000.00

  30203

  咨询费

 

 

 

  30205

  水费

 

 

 

  30206

  电费

3,000.00

 

3,000.00

  30207

  邮电费

 

 

 

  30209

  物业管理费

 

 

 

  30211

  国内差旅费

6,100.00

 

6,100.00

  30213

  维修()

10,000.00

 

10,000.00

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

5,000.00

 

5,000.00

  30216

  培训费

10,000.00

 

10,000.00

  30217

  公务接待费

20,900.00

 

20,900.00

  30226

  劳务费

5,000.00

 

5,000.00

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

1,813.10

 

1,813.10

  30229

  福利费

5,288.22

 

5,288.22

  30231

  公务用车运行维护费

30,000.00

 

30,000.00

  30299

  其他商品和服务支出

11,964.20

 

11,964.20

303

对个人和家庭的补助

45,242.93

45,242.93

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

  30305

  生活补助

 

 

 

  30307

  医疗费

8,000.00

8,000.00

 

  30311

  住房公积金

37,242.93

37,242.93

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

备注:具体科目根据实际情况填写。

 

 

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2017年一般公共预算“三公”经费支出表

公开04

单位:元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

51,200.00

 

30,000.00

 

30,000.00

21,200.00

50,900.00

 

30,000.00

 

30,000.00

20,900.00

 

 

 

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2017年政府性基金预算支出表

公开05

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

 

 

 

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2017年部门(单位)收支总表

公开06

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

805,008.01

一般公共服务支出

 

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

 

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

37,483.98

事业单位经营收入

 

节能环保支出

730,281.10

其他收入

 

住房保障支出

37,242.93

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

805,008.01

本年支出合计

805,008.01

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

805,008.01

支出总计

805,008.01

备注:上年结转金额应与2016年部门决算结转下年数据一致。

 

 

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2017年部门(单位)收入总表

公开07

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

805,008.01

 

805,008.01

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37,483.98

 

37,483.98

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

37,483.98

 

37,483.98

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

37,483.98

 

37,483.98

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

730,281.10

 

730,281.10

 

 

 

 

 

 

 

  21101

  环境保护管理事务

730,281.10

 

730,281.10

 

 

 

 

 

 

 

    2110104

    环境保护宣传

730,281.10

 

730,281.10

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37,242.93

 

37,242.93

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

37,242.93

 

37,242.93

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

37,242.93

 

37,242.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2017年部门(单位)支出总表

公开08

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

805,008.01

505,008.01

300,000.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37,483.98

37,483.98

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

37,483.98

37,483.98

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

37,483.98

37,483.98

 

 

 

 

211

节能环保支出

730,281.10

430,281.10

300,000.00

 

 

 

  21101

  环境保护管理事务

730,281.10

430,281.10

300,000.00

 

 

 

    2110104

    环境保护宣传

730,281.10

430,281.10

300,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

37,242.93

37,242.93

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

37,242.93

37,242.93

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

37,242.93

37,242.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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