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重庆市巴南区环境监察支队2015年部门决算情况


信息来源: 编辑: 审核: 发布人:系统管理员 发布日期:2016-10-17 点击:

一、单位基本情况

(一)部门组成情况。环境监察支队隶属于区环境保护局,是参公管理事业单位,内设办公室、稽查科、执法科3个科室。

(二)部门(单位)职能。

1.贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章;

2.依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理;

3.负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作;

4.组织实施废水、废气、噪声等的排污申报登记,负责排污费征收、财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作;

5.负责对生态破坏事件的调查,并参与处理;

6.参与环境突发事件、环境污染事故、投诉纠纷的调查处理;

7.参与污染治理项目年度计划的编制,负责该计划执行情况的监督检查;

8.负责环境监察人员的业务培训,总结交流环境监察工作经验;

9.牵头负责信访工作和安全生产工作;

10.负责安全检查、企业风险隐患排查等专项执法行动;

11. 负责本单位业务档案的整理、立卷、归档工作;

12.承担主管或上级环境保护部门委托的其他工作任务。

二、部门决算情况说明

(一)2015年财政拨款收入374.07万元,全年总支出373.97万元,年末项目支出结转和结余0.1万元。本年一般公共预算财政拨款比上年减少3.31%;本年支出比上年减少5.52%,主要是项目支出减少。本年支出年初预算数334.25万元,调整预算数374.07万元,决算数373.97万元。

(二)2015年公共预算财政拨款支出373.97万元。其中:行政事业单位离退休支出5.14万元,医疗保障支出20.91万元,节能环保支出322.10万元,住房公积金支出25.82万元。年末资产总额500.13万元,其中流动资产38.34万元,固定资产461.79万元。

三、“三公”经费情况说明   

(一) 2015“三公”经费支出36.70万元,支出未超年初预算。与2014年相比,总支出少5.9万元(其中:公务接待费多4.1万元,主要是2015环境应急处置及环境监察管理及“四清四治”等工作接待支出增加公务用车运行维护费少10万元,主要是严格执行相关规定, 进一步加强了车辆使用管理,节约了运行成本)。

(二)因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况。

1.2015年无因公出国支出。

2.公务接待费9.70万元,用于“四清四治”、污染风险源检查、环境应急处置及环境监察管理、环境监察能力建设达标验收、市外及周边区县交流学习等接待35540余人次。

3. 公务用车购置0万元,公务用车运行维护费27万元,年末一般公务用车保有量2辆,综合执法车保有量8辆。


附件2
重庆市巴南区环境监察支队2015年收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 3,740,736.88 八、社会保障和就业支出 51,425.00
二、上级补助收入   九、医疗卫生与计划生育支出 209,123.88
三、事业收入   十、节能环保支出 3,221,016.00
四、经营收入   十九、住房保障支出 258,172.00
五、附属单位上缴收入      
六、其他收入      
           ……  
       
     
本年收入合计 3,740,736.88 本年支出合计 3,739,736.88
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余   年末结转和结余 1,000.00
合计 3,740,736.88 合计 3,740,736.88
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。
      2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市巴南区环境监察支队2015年收入决算表
公开02表
单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 3,740,736.88 3,740,736.88          
208 社会保障和就业支出 51,425.00 51,425.00          
20805 行政事业单位离退休 51,425.00 51,425.00          
2080501   归口管理的行政单位离退休 51,425.00 51,425.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 209,123.88 209,123.88          
21005 医疗保障 209,123.88 209,123.88          
2100501   行政单位医疗 160,723.88 160,723.88          
2100503   公务员医疗补助 48,400.00 48,400.00          
211 节能环保支出 3,222,016.00 3,222,016.00          
21101 环境保护管理事务 3,122,016.00 3,122,016.00          
2110101   行政运行 3,122,016.00 3,122,016.00          
21111 污染减排 100,000.00 100,000.00          
2111102 环境执法监察 100,000.00 100,000.00          
221 住房保障支出 258,172.00 258,172.00          
22102 住房改革支出 258,172.00 258,172.00          
2210201   住房公积金 258,172.00 258,172.00          
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。
      2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市巴南区环境监察支队2015年支出决算表
公开03表
单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 3,739,736.88 3,640,736.88 99,000.00      
208 社会保障和就业支出 51,425.00 51,425.00 0.00      
20805 行政事业单位离退休 51,425.00 51,425.00 0.00      
2080501   归口管理的行政单位离退休 51,425.00 51,425.00 0.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 209,123.88 209,123.88 0.00      
21005 医疗保障 209,123.88 209,123.88 0.00      
2100501   行政单位医疗 160,723.88 160,723.00 0.00      
2100503   公务员医疗补助 48,400.00 48,400.00 0.00      
211 节能环保支出 3,221,016.00 3,122,016.00 99,000.00      
21101 环境保护管理事务 3,122,016.00 3,122,016.00 0.00      
2110101   行政运行 3,122,016.00 3,122,016.00 0.00      
21111 污染减排 99,000.00 0.00 99,000.00      
2111102 环境执法监察 99,000.00 0.00 99,000.00      
221 住房保障支出 258,172.00 258,172.00 0.00      
22102 住房改革支出 258,172.00 258,172.00 0.00      
2210201   住房公积金 258,172.00 258,172.00 0.00      
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。

      2、本表反映部门本年度各项支出情况。


重庆市巴南区环境监察支队2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
收入 支出
    决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3,740,736.88 八、社会保障和就业支出 51,425.00 51,425.00  
二、政府性基金预算财政拨款   九、医疗卫生与计划生育支出 209,123.88 209,123.88  
    十、节能环保支出 3,221,016.00 3,221,016.00  
    十九、住房保障支出 258,172.00 258,172.00  
           
           
           ……      
           
         
本年收入合计 3,740,736.88 本年支出合计 3,739,736.88
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余 1,000.00
一、一般公共预算财政拨款      
二、政府性基金预算财政拨款      
总计 3,740,736.88 总计 3,740,736.88
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


重庆市巴南区环境监察支队2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
  3,739,736.88 3,640,736.88 99,000.00
208 社会保障和就业支出 51,425.00 51,425.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 51,425.00 51,425.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 51,425.00 51,425.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 209,123.88 209,123.88 0.00
21005 医疗保障 209,123.88 209,123.88 0.00
2100501   行政单位医疗 160,723.88 160,723.88 0.00
2100503   公务员医疗补助 48,400.00 48,400.00 0.00
211 节能环保支出 3,221,016.00 3,122,016.00 99,000.00
21101 环境保护管理事务 3,122,016.00 3,122,016.00 0.00
2110101   行政运行 3,122,016.00 3,122,016.00 0.00
21111 污染减排 99,000.00 0.00 99,000.00
2111102 环境执法监察 99,000.00 0.00 99,000.00
221 住房保障支出 258,172.00 258,172.00 0.00
22102 住房改革支出 258,172.00 258,172.00 0.00
2210201   住房公积金 258,172.00 258,172.00 0.00
备注:1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


重庆市巴南区环境监察支队一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 2015年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 3640736.88 2584487.88 1056249.00
301 工资福利支出 2226490.88 2226490.88  
  30101   基本工资 505015.00 505015.00  
  30102   津贴补贴 1068938.00 1068938.00  
  30103   奖金 143852.00 143852.00  
 30104  社会保障缴费 191565.88 191565.88  
  30199  其他工资福利支出 317120.00 317120.00  
303 对个人和家庭的补助 357997.00 357997.00  
  30302   退休费 51425.00 51425.00  
  30307  医疗费 48400.00 48400.00  
  30311  住房公积金 258172.00 258172.00  
302 商品和服务支出 1056249.00   1056249.00
  30201   办公费 48662.00   48662.00
  30202   印刷费 2131.00   2131.00
  30205   水费 1755.00   1755.00
  30206   电费 22000.00   22000.00
  30207   邮电费 52530.00   52530.00
  30211  差旅费 259299.00   259299.00
  30213  维修(护)费 1090.00   1090.00
  30214  租赁费 4000.00   4000.00
  30216  培训费 32000.00   32000.00
  30217  公务接待费 97000.00   97000.00
  30228  工会经费 4700.00   4700.00
  30229  福利费 18700.00   18700.00
  30231  公务用车运行维护费 270000.00   270000.00
  30299  其他商品和服务支出 242382.00   242382.00
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,将一般公共预算基本支出按经济分类公开。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


重庆市巴南区环境监察支队2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计
208 社会保障和就业支出            
20822   大中型水库移民后期扶持基金支出            
2082201     移民补助            
       ……        ……            
212 城乡社区支出            
21207   政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出            
2120702    廉租住房支出            
       ……        ……            
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。
      2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位:元
  年初预算数 决算数 备注
一、支出合计(单位:元) 367,000.00 367,000.00  
  1.因公出国(境)费 0 0  
  2.公务用车购置及运行维护费 270000 270000  
    (1)公务用车购置费 0 0  
    (2)公务用车运行维护费 270,000 270,000  
  3.公务接待费 97000 97000  
    (1)国内接待费 97,000 97,000  
    (2)国(境)外接待费 0 0  
二、相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个) 0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 10  
  5.国内公务接待批次(个) 35  
  6.国内公务接待人次(人) 540  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0  
备注:1、与2014年中央部门决算公开相比,增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。
     2、年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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