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重庆市巴南区环境监测站2015年部门决算情况


信息来源: 编辑: 审核: 发布人:系统管理员 发布日期:2016-10-17 点击:

一、单位基本情况

(一)部门组成情况。环境监测站是区环境保护局下设的一个具有独立法人资格和财政全额拨款的公益一类事业单位。

(二)部门(单位)职能。

1.对本区大气、水体、生物、噪声等各种环境要素的质量状况,按国家统一规定的要求,进行经常性监测、分析,收集、储存和整理环境监测数据资料,定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告;

3.对本区各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监督性监测,建立和健全污染源监测信息档案,为加强污染源管理和排污收费提供监测数据;

4.接受单位和个人委托,开展社会服务性监测;

5.参加制定本区环境监测规划和计划,完成上级主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务;

6.参加污染事件调查,为仲裁环境污染纠纷提供监测数据;

7.建立环境监测业务培训、技术成果评定、工作考核及奖励机制,根据本区地域特点和重点项目需要开展环境监测技术研究;

8.制订本区内环境监测各项工作制度、业务考核制度、人员培训计划,编制监测质量管理体系文件,确保监测结果的公正、客观、真实、可靠;

9.编制环境监测周报、月报、季报、年报以及环境质量报告书,定期向区委、区府及相关部门呈报;

10.拟订并组织实施本区环境保护科技发展规划和计划

二、部门决算情况说明

(一)2015年财政拨款收入427.21万元;全年总支出427.21万元。本年一般公共预算财政拨款比上年减少11.14%,主要是市级项目支出拨款减少;本年支出比上年减少14.63%,主要是市级项目支出拨款减少。本年支出年初预算数346.42万元,调整预算数427.21万元,决算数427.21万元。

(二)2015年公共预算财政拨款支出427.21万元。其中:事业单位离退休支出16.67万元,事业单位医疗支出20.55万元,节能环保支出367.58万元,住房公积金支出22.41万元。年末资产总额1046.94万元,其中流动资产49.52万元,固定资产997.42万元。

三、“三公”经费情况说明   

(一) 2015“三公”经费支出28.60万元,支出未超年初预算。与2014年相比,总支出少5.3万元(其中:公务接待费多0.41万元,主要是2015资质认证、计量认证检查及“四清四治”等工作增加接待支出公务用车运行维护费少5.71万元,主要是严格执行相关规定,进一步加强了车辆使用管理,节约了运行成本)。

(二)因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况。

1.2015年无因公出国(境)支出。

2.公务接待费7.60万元接待市环境监测中心、市环保局、市环境科学研究院等单位饮用水源、地表水同步监测、污水处理厂比对监测、资质认证、计量认证检查等32批次420余人次。

3. 公务用车购置0万元,公务用车运行维护费21.00万元,年末公务用车保有量8辆。


附件2
重庆市巴南区环境监测站2015年收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 4,272,086.86 八、社会保障和就业支出 166,724.00
二、上级补助收入   九、医疗卫生与计划生育支出 205,489.86
三、事业收入   十、节能环保支出 3,675,835.00
四、经营收入   十九、住房保障支出 224,038.00
五、附属单位上缴收入      
六、其他收入      
           ……  
       
     
本年收入合计 4,272,086.86 本年支出合计 4,272,086.86
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余   年末结转和结余  
合计 4,272,086.86 合计 4,272,086.86
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。

      2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


重庆市巴南区环境监测站2015年收入决算表
公开02表
单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 4,272,086.86 4,272,086.86          
208 社会保障和就业支出 166,724.00 166,724.00          
20805 行政事业单位离退休 166,724.00 166,724.00          
2080502   事业单位离退休 166,724.00 166,724.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 205,489.86 205,489.86          
21005 医疗保障 205,489.86 205,489.86          
2100502   事业单位医疗 205,489.86 205,489.86          
211 节能环保支出 3,675,835.00 3,675,835.00          
21101 环境保护管理事务 3,475,835.00 3,475,835.00          
2110199    其他环境保护管理事务支出 3,475,835.00 3,475,835.00          
21111 污染减排 200,000.00 200,000.00          
2111101   环境监测与信息 200,000.00 200,000.00          
221 住房保障支出 224,038.00 224,038.00          
22102 住房改革支出 224,038.00 224,038.00          
2210201   住房公积金 224,038.00 224,038.00          
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。
      2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市巴南区环境监测站2015年支出决算表
公开03表
单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 4,272,086.86 4,072,086.86 200,000.00      
208 社会保障和就业支出 166,724.00 166,724.00        
20805 行政事业单位离退休 166,724.00 166,724.00        
2080502   事业单位离退休 166,724.00 166,724.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 205,489.86 205,489.86        
21005 医疗保障 205,489.86 205,489.86        
2100502   事业单位医疗 205,489.86 205,489.86        
211 节能环保支出 3,675,835.00 3,475,835.00 200,000.00      
21101 环境保护管理事务 3,475,835.00 3,475,835.00        
2110199    其他环境保护管理事务支出 3,475,835.00 3,475,835.00        
21111 污染减排 200,000.00 0.00 200,000.00      
2111101   环境监测与信息 200,000.00 0.00 200,000.00      
221 住房保障支出 224,038.00 224,038.00        
22102 住房改革支出 224,038.00 224,038.00        
2210201   住房公积金 224,038.00 224,038.00        
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。
      2、本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市巴南区环境监测站2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
收入 支出
    决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 4,272,086.86 八、社会保障和就业支出 166,724.00 166,724.00  
二、政府性基金预算财政拨款   九、医疗卫生与计划生育支出 205,489.86 205,489.86  
    十、节能环保支出 3,675,835.00 3,675,835.00  
    十九、住房保障支出 224,038.00 224,038.00  
           
           
           ……      
           
         
本年收入合计 4,272,086.86 本年支出合计 4,272,086.86
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余  
一、一般公共预算财政拨款      
二、政府性基金预算财政拨款      
总计 4,272,086.86 总计 4,272,086.86
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


重庆市巴南区环境监测站2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
  4,272,086.86 4,072,086.86 200,000.00
208 社会保障和就业支出 166,724.00 166,724.00  
20805 行政事业单位离退休 166,724.00 166,724.00  
2080502   事业单位离退休 166,724.00 166,724.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 205,489.86 205,489.86  
21005 医疗保障 205,489.86 205,489.86  
2100502   事业单位医疗 205,489.86 205,489.86  
211 节能环保支出 3,675,835.00 3,475,835.00 200,000.00
21101 环境保护管理事务 3,475,835.00 3,475,835.00  
2110199    其他环境保护管理事务支出 3,475,835.00 3,475,835.00  
21111 污染减排 200,000.00 0.00 200,000.00
2111101   环境监测与信息 200,000.00 0.00 200,000.00
221 住房保障支出 224,038.00 224,038.00  
22102 住房改革支出 224,038.00 224,038.00  
2210201   住房公积金 224,038.00 224,038.00  
备注:1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


重庆市巴南区环境监测站一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 2015年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 4072086.86 2764911.86 1307175.00
301 工资福利支出 2323349.86 2323349.86  
  30101   基本工资 554000.00 554000.00  
  30102   津贴补贴 89236.00 89236.00  
  30103   奖金 0.00 0.00  
 30104  社会保障缴费 190890.86 190890.86  
  30107   绩效工资 1177223.00 1177223.00  
  30199  其他工资福利支出 312000.00 312000.00  
303 对个人和家庭的补助 441562.00 441562.00  
  30302   退休费 166724.00 166724.00  
  30307  医疗费 50800.00 50800.00  
  30311  住房公积金 224038.00 224038.00  
302 商品和服务支出 1307175.00   1307175.00
  30201   办公费 61584.00   61584.00
  30202   印刷费 7878.00   7878.00
  30203   咨询费 24500.00   24500.00
  30205   水费 8100.00   8100.00
  30206   电费 46385.00   46385.00
  30207   邮电费 45834.00   45834.00
  30211  差旅费 465192.00   465192.00
  30213   维修(护)费 105883.00   105883.00
  30216   培训费 24945.00   24945.00
  30217  公务接待费 76000.00   76000.00
  30228  工会经费 5300.00   5300.00
  30229  福利费 21100.00   21100.00
  30231  公务用车运行维护费 210000.00   210000.00
  30299  其他商品和服务支出 204474.00   204474.00
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,将一般公共预算基本支出按经济分类公开。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


重庆市巴南区环境监测站2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计
208 社会保障和就业支出            
20822   大中型水库移民后期扶持基金支出            
2082201     移民补助            
       ……        ……            
212 城乡社区支出            
21207   政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出            
2120702    廉租住房支出            
       ……        ……            
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。
      2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表
单位:元
  年初预算数 决算数 备注
一、支出合计(单位:元) 286,000.00 286,000.00  
  1.因公出国(境)费 0.00 0  
  2.公务用车购置及运行维护费 210,000.00 210000  
    (1)公务用车购置费 0 0  
    (2)公务用车运行维护费 210,000.00 210,000  
  3.公务接待费 76,000.00 76000  
    (1)国内接待费 76,000.00 76,000  
    (2)国(境)外接待费 0 0  
二、相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个) 0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 8  
  5.国内公务接待批次(个) 32  
  6.国内公务接待人次(人) 420  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0  
备注:1、与2014年中央部门决算公开相比,增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。
     2、年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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