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重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2015年部门决算情况


信息来源: 编辑: 审核: 发布人:系统管理员 发布日期:2016-10-17 点击:

一、单位基本情况

(一)基本情况。重庆市巴南区环境宣传教育信息中心于20118月经区编办批准成立,是区环境保护局下设的一个具有独立法人资格和财政全额拨款的公益一类事业单位,中心编制5名,实际在编人员5人;拥有宣教、信息能力建设设备119台(套),环境宣教业务用车1辆。

(二)部门(单位)职能。

1.负责拟订实施全区环境宣传教育计划;

2.负责局新闻和社会宣传工作;

3.负责局舆情监管应对;

4.组织实施环境保护新闻发言人制度,发布环境质量公报、环境综合性报告和重大环境信息;

5.负责局电子政务管理和办公信息化建设工作;

6.管理和维护局公众信息网络系统,收集、更新和处理相关信息和数据;

7.负责局内计算机网络及设备的运行、维护和保养;

8.负责组织开展环境保护技术培训、环境保护技术交流;

9.推动公众和非政府组织参与环境保护工作;

10.负责开展创建绿色学校和绿色社区等工作;

11.完成局领导交办的其它工作。

二、部门决算情况说明

(一)2015年财政拨款收入95.83万元,全年总支出95.83万元。本年一般公共预算财政拨款比上年增加28.73%,主要是人员调资和区级项目拨款增加;本年支出比上年增加28.73%,主要是人员调资和区级项目支出增加。本年支出年初预算数75.21万元,调整预算数95.83万元,决算数95.83万元。

(二)2015年公共预算财政拨款支出95.83万元。其中:事业单位医疗支出2.96万元,环境保护宣传支出88.88万元,住房公积金支出3.99万元。年末资产总额200.64万元,其中流动资产8.74万元,固定资产191.90万元。

三、“三公”经费情况说明   

(一) 2015“三公”经费支出5.09万元,比年初预算少0.03万元。与2014年相比,公务接待费多0.07万元,主要是环境宣传活动接待支出增加公务用车运行维护费与2014年一致。

(二)因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况。

1.2015年无因公出国支出。

2.公务接待费2.09万元。为组织开展环保“五大行动”“十进”活动,环境友好型社区、环境友好型学校创建活动,“六·五”世界环境日宣传活动,环保培训等一系列业务工作需要和环保能力建设达标验收、市外及周边区县交流学习等共11115余人次。

3. 公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元,年末公务用车保有量1辆。


附件2
重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2015年收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 958,370.07 九、医疗卫生与计划生育支出 29,641.07
二、上级补助收入   十、节能环保支出 888,823.00
三、事业收入   十九、住房保障支出 39,906.00
四、经营收入      
五、附属单位上缴收入      
六、其他收入      
       
       
     
本年收入合计 958,370.07 本年支出合计 958,370.07
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余   年末结转和结余  
合计 958,370.07 合计 958,370.07
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。

      2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2015年收入决算表
公开02表
单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 958,370.07 958,370.07          
210 医疗卫生与计划生育支出 29,641.07 29,641.07          
21005 医疗保障 29,641.07 29,641.07          
2100502  事业单位医疗 29,641.07 29,641.07          
211 节能环保支出 888,823.00 888,823.00          
21101 环境保护管理事务 888,823.00 888,823.00          
2110104  环境保护宣传 888,823.00 888,823.00          
221 住房保障支出 39,906.00 39,906.00          
22102 住房改革支出 39,906.00 39,906.00          
2210201   住房公积金 39,906.00 39,906.00          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。
      2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2015年支出决算表
公开03表
单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 958,370.07 738,370.07 220,000.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 29,641.07 29,641.07 0.00      
21005 医疗保障 29,641.07 29,641.07 0.00      
2100502  事业单位医疗 29,641.07 29,641.07        
211 节能环保支出 888,823.00 668,823.00 220,000.00      
21101 环境保护管理事务 888,823.00 668,823.00 220,000.00      
2110104  环境保护宣传 888,823.00 668,823.00 220,000.00      
221 住房保障支出 39,906.00 39,906.00 0.00      
22102 住房改革支出 39,906.00 39,906.00 0.00      
2210201   住房公积金 39,906.00 39,906.00 0.00      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。
      2、本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
收入 支出
    决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 958,370.07 九、医疗卫生与计划生育支出 29,641.07 29,641.07  
二、政府性基金预算财政拨款   十、节能环保支出 888,823.00 888,823.00  
    十九、住房保障支出 39,906.00 39,906.00  
           
           
           
           ……      
           
         
本年收入合计 958,370.07 本年支出合计 958,370.07
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余  
一、一般公共预算财政拨款      
二、政府性基金预算财政拨款      
总计 958,370.07 总计 958,370.07
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
  958,370.07 738,370.07 220,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 29,641.07 29,641.07 0.00
21005 医疗保障 29,641.07 29,641.07 0.00
2100502  事业单位医疗 29,641.07 29,641.07  
211 节能环保支出 888,823.00 668,823.00 220,000.00
21101 环境保护管理事务 888,823.00 668,823.00 220,000.00
2110104  环境保护宣传 888,823.00 668,823.00 220,000.00
221 住房保障支出 39,906.00 39,906.00 0.00
22102 住房改革支出 39,906.00 39,906.00 0.00
2210201   住房公积金 39,906.00 39,906.00 0.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
备注:1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


重庆市巴南区环境宣传教育信息中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 2015年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 738370.07 440270.07 298100.00
301 工资福利支出 392,364.07 392,364.07  
  30101   基本工资 83,180.00 83,180.00  
  30102   津贴补贴 7,740.00 7,740.00  
  30104   社会保障缴费 23,920.07 23,920.07  
  30107   绩效工资 194,376.00 194,376.00  
  30199  其他工资福利支出 83,148.00 83,148.00  
303 对个人和家庭的补助 47,906.00 47,906.00  
  30307  医疗费 8,000.00 8,000.00  
  30311  住房公积金 39,906.00 39,906.00  
302 商品和服务支出 298,100.00   298,100.00
  30201   办公费 58,881.00   58,881.00
  30202   印刷费 43,205.00   43,205.00
  30207   邮电费 16,359.00   16,359.00
  30211  差旅费 100,231.00   100,231.00
  30217  公务接待费 20,925.00   20,925.00
  30228  工会经费 2,399.00   2,399.00
  30229  福利费 1,100.00   1,100.00
  30231  公务用车运行维护费 30,000.00   30,000.00
  30299  其他商品和服务支出 25,000.00   25,000.00
         
         
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,将一般公共预算基本支出按经济分类公开。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计
208 社会保障和就业支出            
20822   大中型水库移民后期扶持基金支出            
2082201     移民补助            
       ……        ……            
212 城乡社区支出            
21207   政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出            
2120702    廉租住房支出            
       ……        ……            
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。
      2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位:元
  年初预算数 决算数 备注
一、支出合计(单位:元) 50,925.00 50,925.00  
  1.因公出国(境)费 0.00 0  
  2.公务用车购置及运行维护费 30,000.00 30,000.00  
    (1)公务用车购置费 0 0  
    (2)公务用车运行维护费 30,000.00 30,000.00  
  3.公务接待费 20,925.00 20,925.00  
    (1)国内接待费 20,925.00 20,925.00  
    (2)国(境)外接待费 0 0  
二、相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个) 0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 1  
  5.国内公务接待批次(个) 11  
  6.国内公务接待人次(人) 115  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0  
备注:1、与2014年中央部门决算公开相比,增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。
     2、年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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